2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场安贞社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1991年8月,原足彩胜负14场小关医院人员迁至现址,更名为足彩胜负14场安华医院。2007年2月根据朝编办【2007】5号文件足彩胜负14场安华医院更名为北京市足彩胜负14场安贞社区卫生服务中心，并保留第二名称安华老年病医院。中心是一家以为老年人服务和康复服务为特色的一家社区医院。本中心经北京市足彩胜负14场卫生健康委员会核准登记，准予执业。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、心肺康复科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。并开设老年病床70张，为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属五个社区卫生服务站(分别是建研院社区卫生服务站、安华里社区卫生服务站、安贞西里社区卫生服务站、樱花园社区卫生服务站、安贞里社区卫生服务站。)中心承担着安贞街道7万余人的基本医疗、公共卫生服务及老年病房服务。同时为首都医科大学、协和护理学院、北京建筑大学社工系三所高校的教学基地。

中心与北京安贞医院、中日友好医院、肿瘤医院分别结为医联体合作医院，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗服务格局。逐步实现“慢病先行，双向转诊，上下联动，三级共管”的服务体系。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制83人，实际70人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计25467.44万元，比上年增加3473.39万元，增长15.79%。主要原因：23年疫情消退，中心及社区站恢复正常门急诊，本年收入相比2022年有所增长。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计17517.68万元，比上年增加2115.85万元，增长13.74%。

1.财政拨款收入3314.57万元，占收入合计的18.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入3314.57万元，占收入合计的18.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入14095.57万元，占收入合计的80.46%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入107.54万元，占收入合计的0.61%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计17352.56万元，比上年增加2416.22万元，增长16.18%，其中：基本支出16008.6万元，占支出合计的92.25%；项目支出1343.96万元，占支出合计的7.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3320.32万元，比上年增加468.23万元，增长16.42%。主要原因：增加基层医疗卫生支出，重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理等支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3314.57万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3314.57万元，占本年财政拨款支出100%；主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出378.13万元，占本年财政拨款支出11.41%；卫生健康支出 2936.44万元，占本年财政拨款支出88.59%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3314.57万元，比2023年度年初预算增加1014.64万元，增长44.12%。其中：

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算378.13万元，比2023年度年初预算增加125.54万元，增长49.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算284.26万元，比2023年度年初预算增加31.67万元，增长12.54%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2023年度决算1.08万元，比2023年度年初预算增加1.08万元，增长100%。主要用于高龄养老社区“四就近”工作。

“抚恤”(类)2023年度决算17.02万元 ，比2023年度年初预算增加17.02万元，增加100%。其中：用于退休人员死亡后的抚恤金发放。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算75.77万元，比2023年度年初预算增加75.77万元，增长100%。主要用于院前医疗急救工作。

2、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算2936.44万元，比2023年度年初预算增加889.10万元，增长43.43%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算204.03万元，比2023年度年初预算增加204.03万元，增长100%。主要用于基层服务能力提升项目购置固定资产及其他用于基层医疗卫生机构的支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算2475.03万元，比2023年度年初预算增加624.96万元，增长33.78%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、公共卫生服务、突发公共卫生事件及重大传染病防控等。

“中医药”(款)2023年度决算55.9万元，比2023年度年初预算增加55.9万元，增加100%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升中医馆建设及名中医身边工程专家劳务费。

“计划生育事务”(款)2023年度决算4.90万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于计划生育工作开展。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算130.2万元，比2023年度年初预算增加2.24万元，增加1.75%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算66.38万元，比2023年度年初预算增加1.97万元，增加3.06%。主要用于疾病筛查、家庭医生签约服务、严重精神障碍患者治疗、防治防疫、特殊人群的医事服务费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1970.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额199.7万元，其中：政府采购货物支出199.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额199.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场安贞社区卫生服务中心共有车辆7台，共计105.58万元；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)，共计1062.80万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项);反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市足彩胜负14场安社区卫生服务中心项目支出绩效自评表

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